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老師好，我8月份的電費發票日期是9月的，我入到那個月份合適？就是9月份開的發票，備注欄里是8月的電費金額這樣的，
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同學
按照權責發生制入8月份的費用
2022 09/22 16:47
84784978 
2022 09/22 16:48
那老師我是先暫估到8月份嗎 9月沖減掉8月份的暫估分錄再正常做分錄嗎？
星河老師 
2022 09/22 16:49
同學
是的?先暫估到8月份,?9月沖減掉8月份的暫估分錄再正常做分錄.
84784978
2022 09/22 16:50
然后結賬的時候8月份的暫估分錄就直接是8月份的費用啦嗎老師？我暫估分錄 和實際支付的金額都是寫2371.84嗎
星河老師
2022 09/22 16:58
同學
對的 這個是可以的.
暫估分錄 和實際支付的金額都是寫2371.84.
84784978
2022 09/22 16:59
好的 老師 如果我的發票正好8月底開出來啦 我就可以直接入到8月的費用啦吧，借管理費用貸庫存現金
84784978
2022 09/22 17:00
老師還有一個我們之前支付了第一季度的工會經費，8月份退回來啦，我怎么做賬，做相反分錄還是和之前分錄一樣直接寫負數
星河老師
2022 09/22 17:06
同學
如果我的發票正好8月底開出來啦 我就可以直接入到8月的費用啦吧，借管理費用貸庫存現金---是的 沒錯.
之前支付了第一季度的工會經費，8月份退回來啦，我怎么做賬，做相反分錄還是和之前分錄一樣直接寫負數---這個紅字做相同的會計分錄可以哦.
84784978
2022 09/22 19:52
老師 工會經費那個做相反分錄沖減可以嗎
星河老師
2022 09/22 20:09
同學，
這個是可以的。
84784978
2022 09/22 20:11
好的 謝謝老師
星河老師
2022 09/22 20:34
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