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4.采購業務授權規定：100萬元（不含）以下的采購業務由采購部經理審批，超過100萬元的采購業務由經理辦公會審批。為了節約采購時間，采購人員將一批標的150萬元的物資采購合同，拆成80萬元和70萬元金額的同一供應商供貨的兩個合同，以規避經理辦公會的集體審批。分析問題改正
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你好，學員，具體哪里不清楚的
2022 09/25 18:07
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【案例6】瑞鑫實業股份有限公司的采購內部控制制度執行中有以下情況：(1）驗收部門根據訂購單的要求驗收貨物，并編制一式多聯的未連續編號的驗收單。(2）會計部門審核了采購部門填制的付款憑單后，支付采購款項。(3）付款制度中規定，要到每月20日，才受理采購付款憑單，辦理采購付款業務。(4）采購業務授權規定：100萬元（不含）以下的采購業務由采購部經理審批，超過100萬元的采購業務由經理辦公會審批。為了節約采購時間，采購人員將一批標的150萬元的物資采購合同，拆成80萬元和70萬元金額的同一供應商供貨的兩個合同，以規避經理辦公會的集體審批。要求：請分析該企業采購與付款業務的內部控制制度在設計與運行方面存在的問題，并提出改進建議。
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