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老師，你好。發(fā)現(xiàn)2021年度數(shù)量金額賬余額出現(xiàn)負數(shù)數(shù)量，賬是在今年調(diào)整嗎？由于涉及到成本，要是在2022年度調(diào)整的時候，是不是要用未分配利潤這個科目呢？
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你好，這個是庫存商品的嗎？
2022 09/27 11:10
郭老師 
2022 09/27 11:10
你之前已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅的話，借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)
借庫存商品。
郭老師
2022 09/27 11:11
不修改匯算清繳的話，按照上面的來做。
84785036 
2022 09/27 11:12
老師，庫存商品出現(xiàn)負數(shù)。
郭老師
2022 09/27 11:12
借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)做這個。
84785036
2022 09/27 11:16
老師，是沖減了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2022 09/27 11:21
是的是的，是這么做的。
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