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老師好，我還是沒有理解這個計提社保，工資和發放的邏輯推理。現在我做8月份的賬，發放7月份的工資，7月應發45010.97元，個人社保4577.67元，單位社保10873.71元，實發工資40433.3元，8月應付工資30711元，個人社保7080.24元，單位部分15911.13元，實發24160.58元，這個具體怎么做，麻煩老師給我寫一下，謝謝老師
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計提
借，Xx費用 10873.71+45010.97
貸，應付職工薪酬?
發放
借，應付職工薪酬 45010.97
貸，銀行存款? 40433.3
其他應收款? 4577.67
交納
借，應付職工薪酬? 10873.71
其他應收款? 4577.67
貸，銀行存款，總
2022 09/27 17:24
84784995 
2022 09/27 17:40
老師，計提工資不是8月份的嗎
84784995
2022 09/27 17:40
計提本月，發放上月
陳詩晗老師 
2022 09/27 18:05
哦，我這里給的是七月份工資的計提和八月份發工資的處理。
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