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問題已解決

我3月發票7萬,今天給稅務局紅沖了,當時我這么做賬的。借:管理費用-租賃費7萬 貸:應付賬款-某某7萬 借:應付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬 ,這個是我當時租賃發票分錄,我又做的其他應收款押金,某某,1.5萬,貸銀行存款,現在沖紅的話,分錄怎么做

84785044| 提問時間:2022 09/30 14:40
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款貸管理費用,收到錢之后,借銀行存款貸應付賬款。
2022 09/30 14:41
84785044
2022 09/30 15:05
請問下租房子的,交的押金收不回來了,我們屬于違約了,現在賬掛的其他應收款-某某押金1.5萬,問了稅務局,說違約金不能單獨開票,需要把之前房租發票7萬發票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發票,和開在一張發票上,分兩條:7萬房租租賃 1.5押金 如果我收到這個8.5萬發票,那我需要怎么做賬?后附件用什么?
郭老師
2022 09/30 15:06
你好,之前開的是普通發票嗎?如果是的話,借應付賬款貸管理費用7萬,這個沒有原始憑證,然后對方給你重新開的發票做原始憑證,借管理費用貸其他應收款1.5萬,應付賬款7萬。
84785044
2022 09/30 15:08
老師為啥借應付賬款啊?
郭老師
2022 09/30 15:09
你好,因為你之前借管理費用貸應付賬款,錢沒有退回來,不用銀行存款,用一個往來科目代替。
84785044
2022 09/30 15:27
老師,重新開的8.5萬發票。這個摘要怎么寫?重新開的8.5萬分錄怎么寫?
郭老師
2022 09/30 15:37
你好,發生房屋租金
84785044
2022 09/30 16:05
你好,因為你之前借管理費用貸應付賬款,錢沒有退回來,不用銀行存款,用一個往來科目代替。老師你說的這個意思,是這個7萬沒有退回來。現在在應付賬款這個科目里,是這個意思嗎
郭老師
2022 09/30 16:07
是的是的是這個意思的。
84785044
2022 09/30 16:22
老師,如果這個1.5萬違約金,我入營業外支出科目,那二級科目選啥啊
郭老師
2022 09/30 16:27
罰款支出里面就可以到
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