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發放勞務費給專家1000元，但是個人所得稅40元也是公司承擔了繳納，專家實際收到1000元，公司也是愿意幫專家承擔這個稅費，這樣可以嗎
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借管理費用勞務費1000，貸銀行存款1000，
借營業外支出40，貸應交稅費個稅，
借應交稅費個稅貸銀行存款40
2022 10/04 11:22
84785000 
2022 10/04 11:26
老師，也就是說在稅務上可以這樣操作的，只是做賬不能作為公司正常經營支出，勞務費是一定要開具個人發票給公司嗎？
郭老師 
2022 10/04 11:33
你好，有發票可以抵扣企業所得稅，沒有發票的抵扣不了。
郭老師
2022 10/04 11:33
沒有發票的可以做賬，但是匯算清繳需要調整。
84785000
2022 10/04 11:34
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/04 11:34
不用客氣，節日快樂。
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