那就是直接用抵的金額÷1.13*13%對(duì)嗎

恩對(duì)，是這個(gè)意思的

老師那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，在哪里填寫申報(bào)？

在正常的銷售貨物哪個(gè)欄次

我們有留抵，需不需要交增值稅呢？

看你們留底是否大于這個(gè)銷項(xiàng)稅

是大于銷項(xiàng)，我記得我之前處置車，沒有抵扣過(guò)，然后用的簡(jiǎn)易計(jì)稅，當(dāng)時(shí)有留抵，稅務(wù)局說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅必須要交增值稅了

老師，那我申報(bào)增值稅在哪里申報(bào)？對(duì)方?jīng)]有說(shuō)要發(fā)票，我準(zhǔn)備填寫在未開發(fā)票中，但是對(duì)應(yīng)的13%欄寫在哪里？

第一行不是有個(gè)13%的稅率貨物哪里嗎

這里是吧

對(duì)，就是你圈住的地方

老師，他們對(duì)方現(xiàn)在不要發(fā)票，我做到未開發(fā)票，那以后要是需要發(fā)票，我還能給他們開嗎？

可以，這個(gè)是可以的

那我開的時(shí)候，是不是要把現(xiàn)在未開票的金額沖銷再開？那開票內(nèi)容是什么呀？

是這樣的，開票就開貨物，汽車這樣的

那車輛的話，我就寫車是吧

恩對(duì)理解了就行啊

謝謝老師的耐心講解

您是一般納稅人，需要填寫附表四和減免稅明細(xì)表。

不客氣的，麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲，謝謝