問題已解決
買進100萬的貨,進項稅13萬,抵扣了,最后年底只給80萬,20萬轉營業外收入了,對應的進項還需要轉出么?



你好,你這個是少支付的,不是退貨的,可以抵扣的。
2022 10/07 09:14

郭老師 

2022 10/07 09:14
相當于是對方給你了優惠,但是優惠的這一部分給你開了發票。

84784967 

2022 10/07 09:36
開票,沒有啊,就是一個協議

郭老師 

2022 10/07 09:38
你好,那你這個是退貨還是什么業務的。

84784967 

2022 10/07 09:47
說白了,就是買貨啊,開完發票,最后就是一個協議,那20萬不要了,清賬了

郭老師 

2022 10/07 09:49
好那就不需要做進項轉出的。

84784967 

2022 10/07 10:35
老師,不考慮對不對的問題,現在就從轉出和不轉出哪個繳納稅多少的問題,是不是轉出繳稅多?

郭老師 

2022 10/07 10:39
肯定進項轉出交稅多
