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買進100萬的貨，進項稅13萬，抵扣了，最后年底只給80萬，20萬轉營業外收入了，對應的進項還需要轉出么？
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你好，你這個是少支付的，不是退貨的，可以抵扣的。
2022 10/07 09:14
郭老師 
2022 10/07 09:14
相當于是對方給你了優惠，但是優惠的這一部分給你開了發票。
84784967 
2022 10/07 09:36
開票，沒有啊，就是一個協議
郭老師
2022 10/07 09:38
你好，那你這個是退貨還是什么業務的。
84784967
2022 10/07 09:47
說白了，就是買貨啊，開完發票，最后就是一個協議，那20萬不要了，清賬了
郭老師
2022 10/07 09:49
好那就不需要做進項轉出的。
84784967
2022 10/07 10:35
老師，不考慮對不對的問題，現在就從轉出和不轉出哪個繳納稅多少的問題，是不是轉出繳稅多？
郭老師
2022 10/07 10:39
肯定進項轉出交稅多
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