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老師，這個這樣申報可以嗎，公司沒有業務往來。那個其他應付款是這一個季度的工資加社保加以前季度的一起，那個工資是老板墊付的
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你好，可以的，可以這么做。
2022 10/08 17:04
84784978 
2022 10/08 17:33
我看我以前同事是這樣報的也可以嗎
郭老師 
2022 10/08 17:34
你好，你都已發生了哪些業務的啊。
84784978
2022 10/08 17:37
只有工資，別的都沒有
84784978
2022 10/08 17:37
她直接把未分配利潤哪里填負數
郭老師
2022 10/08 17:39
你好，那這個貨幣資金是怎么出來的。
84784978
2022 10/08 17:40
就是不知道怎么填平這個表了
84784978
2022 10/08 17:42
分錄是這樣做的，那個資金就是銀行存款
84784978
2022 10/08 17:43
還是應該按下面那個表申報，未分配利潤哪里填負數
84784978
2022 10/08 17:43
還是應該按下面那個表申報，未分配利潤哪里填負數，資產那邊就
郭老師
2022 10/08 17:50
那你的銀行存款會出現負數吧，你看一下借方是多少，貸方是多少？你之前有余額嗎？
84784978
2022 10/08 17:52
銀行存款沒有錢，
郭老師
2022 10/08 17:54
那你這個也不對，你看下你借方的金額是12164
貸方的是10667加上5110，這不是借方小于貸方嗎。出現了付出余額。
郭老師
2022 10/08 17:54
出現了負數余額的。
84784978
2022 10/08 17:57
這里不是有一個是代收個人社保的
郭老師
2022 10/08 17:58
你好，你搞錯了吧
這個是繳納個人負擔的社保。繳納是支付，銀行存款減少。
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