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問題已解決
老師您好，我們是小規(guī)模納稅人跨季度作廢了專票，現(xiàn)在需要退稅，稅務(wù)說讓改報表，您能幫我看看我這樣改對不對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 改報表； 你是作廢的幾月的專票？？？
2022 10/08 17:03
84785045 
2022 10/08 18:14
作廢的是6月
meizi老師 
2022 10/08 18:16
你好；? 6月是2季度開的； 你3季度去作廢 ；就是紅沖發(fā)票 ； 那么 你稅務(wù)局讓你改報表 意思要改2季度申報表嗎? ?
84785045
2022 10/08 18:17
改的應(yīng)該是這季度的吧，報稅的時候系統(tǒng)自動帶出來的是應(yīng)交退稅款-1644.47，系統(tǒng)比對不過去，所以才需要改
84785045
2022 10/08 18:18
老師就是這張
meizi老師
2022 10/08 18:19
你好；? 你3季度 不是10月才報的； 你今天報了沒有 ； 已經(jīng)報了 就去改下 ； 你是不是沒有減去2季度? 紅沖的金額? ?
84785045
2022 10/08 18:24
報完了，老師是這季度紅沖的
meizi老師
2022 10/08 18:29
?你好； 那你就? 修改下即可；? 申報期內(nèi)? ?-申報查詢- 找到這個表去改下??
84785045
2022 10/08 18:40
稅務(wù)為什么讓去現(xiàn)場改表呢，我都糊涂了
meizi老師
2022 10/08 18:48
你好；? ?看你地方系統(tǒng)； 如果不讓你改 系統(tǒng)的話； 就是大廳改； 有的系統(tǒng)不允許改報表 ； 還有一種就是可能你的往期申報有問題 ；找你去現(xiàn)場改? ?
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