因為他原本工資就是6500所以申報的時候也是6500才發現個稅對不上

你好；? ? 那申報表沒有錯誤 ； 你賬上錯誤了。? ?那 這個多發的； 你 就 掛? 借應付職工薪酬-工資6500? ；其他應收款? ? 80.15 貸 銀行存款 ；? 下個月扣除 ：借? ? 應付職工薪酬-工資貸? ?其他應收款? ? 80.15?

這是我這個月的賬務處理，下個月就是借應付職工薪酬801.5貸其他應收款？

?你好 ； 是的； 就可以了哈??

但是我在做這比分錄時，為什么應付職工薪酬余額那是付的

?你好；? 你先把之前分錄紅沖了。 按我寫的做? ?

額是按照老師那個做的啊

你好，是的，那就可以了，你這個801.5是兩個員工多扣了嗎

是的，但是在下月工資扣除是賬務處理不知道咋弄

你好； 下個月扣除； 你多扣的 掛其他應收款掛著 ；下個月直接扣除； 借應付職工薪酬-工資貸 其他應收款 ；這樣就可以了。? 這樣你借方會有余額是對的； 因為下個月工資你還沒有計提； 計提了就平衡了哈??

下月單獨做一個計提分錄嗎

老師是這樣是嗎

是的，因為現在是先做抵減，先扣除多的支付金額

是的，但是你要看你下個月工資多少，到時是下個月應發工資減去801.5金額即可，因為你已經計提了801.5金額了

好的懂了，謝謝老師耐心指導

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?