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我們是一般納稅人,現在注銷時發現還有9萬塊的存貨沒有處理,但是我們不想交稅,可以盤虧嗎

84785040| 提問時間:2022 10/10 10:15
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,盤虧的話,咱們是 借待處理財產損益貸庫存商品,然后呢, 借營業外支出貸待處理財產損益,這個營業外支出還要做納稅調整,然后增加的是利潤,也會涉及到企業所得稅。
2022 10/10 10:20
84785040
2022 10/10 10:34
老師我剛查了一下,我們這批貨是過期發霉了,不用了,做報廢比較合適,做報廢的話需要交稅嗎
李霞老師
2022 10/10 10:39
報廢的話,這個要報稅務局審批的,過程挺麻煩的。
84785040
2022 10/10 10:44
那老師,您看我這件事怎么處理比較妥當呢
李霞老師
2022 10/10 10:46
我建議剛才按照我的,因為金額也確實不太大,然后轉入營業外支出做匯算清繳的時候做調整。
84785040
2022 10/10 10:51
直接做盤虧嗎
84785040
2022 10/10 10:53
分錄我該怎么做呢老師
李霞老師
2022 10/10 10:55
你好,盤虧的話,咱們是 借待處理財產損益貸庫存商品,然后呢, 借營業外支出貸待處理財產損益,這個營業外支出還要做納稅調整,然后增加的是利潤,也會涉及到企業所得稅。
84785040
2022 10/10 11:18
這里需要算稅嗎,應繳稅費增值稅進項稅額轉出
李霞老師
2022 10/10 11:23
你好同學,這里的話不牽扯的,不牽扯稅款。
84785040
2022 10/10 11:24
好的謝謝老師,今天真幸運遇到你的講解,希望以后能多跟你學習
李霞老師
2022 10/10 11:28
祝您生活愉快開心
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