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去年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄，這次用到留抵分錄怎么做
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您好
去年留抵的時候 應交稅費-企業所得稅科目借方沒有余額？
2022 10/10 19:52
84784974 
2022 10/10 19:55
去年計提交納分錄是平的啊 匯算完了后要退稅
bamboo老師 
2022 10/10 19:59
去年匯算清繳所得稅留抵了1300? 就是當時沒有做分錄？
84784974
2022 10/10 19:59
今年匯算完去年預交的所得稅多了 要退1300 稅務局給留抵了 今年所得稅要交1500用了去年留抵1300 現在不明白這個分錄怎么做
bamboo老師
2022 10/10 20:01
借：應交稅費-企業所得稅 1300
貸：利潤分配-未分配利潤 1300
三季度需要繳納的企業所得稅計提了嗎？
84784974
2022 10/10 20:20
計提了現在實際交了200怎么做分錄
bamboo老師
2022 10/10 20:21
您計提的在貸方 上面分錄在借方??
申報后繳稅直接寫200繳款分錄就好了啊
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