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問題已解決

請問老師,我們單位A公司國企,在X 異地做了一個項目,項目2017年開始施工建設,發生的支出全部在A單位其他應收款中核算,在2021年A公司決定在X異地成立一個子公司專門對改項目進行后期的運營工作。請問這個流程沒有問題吧?現在A公司的上級甲公司要求A公司出具對該項目的支出審計報告。

84785035| 提問時間:2022 10/11 09:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? 不對的; 項目都開始了 走工程施工 科目來核算的;? 這個后面是子公司成立了嗎?? 那項目? 2017年- 2021年期間的還是母公司核算的??
2022 10/11 09:53
84785035
2022 10/11 10:22
2017-2021年期間在母公司長期待攤費用核酸,2021年審計報告老師要求,因成立子公司所以把全部待攤費用放到其他應收賬款核算
meizi老師
2022 10/11 10:26
你好1;? ? ? ? ? ?其他應收款- 子公司的 處理嗎 ? 但是子公司當時是沒有成立的哦??
84785035
2022 10/11 10:36
21年10月份成立的,所以21年審計報告要求,把之前在長期待攤費用中匯歸集的全部調到其他應收賬款_子公司
meizi老師
2022 10/11 10:39
?你好;? ? ?那你 就先掛著; 但是這樣掛不合理的??
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