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免抵稅額50,應(yīng)納稅額-20差額30為免抵稅額,免抵稅額還要交附加稅?可以講講為什么嗎?通俗易懂些

84785004| 提問時間:2022 10/12 12:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué) 免抵就是不能抵扣也不能退稅的部分,所以這部分需要作為附加稅計稅依據(jù)。
2022 10/12 12:21
84785004
2022 10/12 13:02
FoB×13%得出的數(shù)難道不應(yīng)該是應(yīng)該退的金額嗎?如果應(yīng)該退50,比較確定應(yīng)納20.取小,所以退了20那剩下應(yīng)該退的30不應(yīng)該以后年度抵扣嗎?是我哪個概念錯誤呢?
陳詩晗老師
2022 10/12 13:30
30是不退,也不抵扣的,而不是以后年度繼續(xù)抵扣
84785004
2022 10/12 13:33
免抵退稅的意思是可以退這么多的意思嗎?
陳詩晗老師
2022 10/12 13:35
對的,這個是可以退稅的
84785004
2022 10/12 13:36
可以退的是50實(shí)際退了20那30不應(yīng)該留抵以后嗎?
陳詩晗老師
2022 10/12 13:37
30就是免抵,不退不抵的
84785004
2022 10/12 13:46
為什么?稅fa讓退50了,才退了20,30就不退了?
陳詩晗老師
2022 10/12 14:07
對的,按小的退,差額不退的
84785004
2022 10/12 14:52
如果免抵退稅額是20,應(yīng)退50那差額是什么呢?
陳詩晗老師
2022 10/12 15:03
什么意思 出口銷售額*退稅率和可以退的進(jìn)項(xiàng),比較按小的退 小的和大的差額就是不可退的部分
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