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稅局退回上年多交所得稅，如何出分錄？
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借，銀行存款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2022 10/12 16:38
84784958 
2022 10/12 16:52
借 銀行存款
貸 所得稅費用
不是這樣嗎？
東老師 
2022 10/12 16:52
不行 跨年不能這么做的
84784958
2022 10/12 17:06
21年４季度的所得稅沒有計提。
2022年１月交納的時候才計提的
東老師
2022 10/12 17:07
是的所以按照我說的做
84784958
2022 10/12 17:23
在交所得稅的時候比如１０月交納３季度的
是不是應該在９月的賬上先計提呢？
東老師
2022 10/12 17:24
對，就應該在九月份的時候集體
84784958
2022 10/12 17:27
哦，那之前我在交納的當月才做計提，是不對的，都做錯賬了
東老師
2022 10/12 17:27
正確的來說應該在9月份的時候計提，10月份的時候繳納。
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