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今年發票,成本錯錄到去年了,如何調整賬

84785040| 提問時間:2022 10/12 16:50
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是成本實際發生在哪年的?
2022 10/12 16:51
84785040
2022 10/12 16:54
想問下 我們工程企業 預繳了企業所得稅 現在專管員不給退稅 還讓少交點 2021年的 現在跨年了 我給表調整了 賬怎么調 我費用實際是2021的 我表里面給成本減了一些 今年我還想用這個成本
家權老師
2022 10/12 16:56
這個是稅局瞎搞,沒法調的,你的成本本來就發生在21年
84785040
2022 10/12 16:57
那咋辦啊 我這費用就浪費了啊 100多萬呢
家權老師
2022 10/12 16:58
沒法辦了,這個是稅局瞎搞
84785040
2022 10/12 17:13
我當時調整報表成本-100萬,庫存商品增了100萬,也不能調整么
家權老師
2022 10/12 17:19
這個本身就該計入21年的哈,你得改回去
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