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老師,我們報表上應收賬款掛賬金額過大。原因是有幾筆應收賬款,甲方是代發了農民工工資,但是兼職會計不知道,他仍然掛在應收賬款的,并沒有掛過應付賬款。甲方是2020年和2021年代發出去的。現在公司是在審計,是審2019-2022年6月30日。現在領導是想審計那邊直接將甲方代發農民工工資的調掉。就是沖減對應代發農民工工資金額的應收賬款。您看一下我跟審計這位老師說的。我劃紅線的那句話,我沒明白什么意思。

84784987| 提問時間:2022 10/12 22:02
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 關鍵在于,要知道代付工資是否已經計提?
2022 10/12 22:04
84784987
2022 10/12 22:05
兼職會計就不知道有代發這個事。他肯定也沒做計提呀
84784987
2022 10/12 22:06
老師,我用紅色劃出來的那句話,是什么意思?我沒看懂
立峰老師
2022 10/12 22:09
他的意思是,發包方的代發的這兩筆工資,如果沒有記成本,現在要補記成本的話,成本就會加大,那么沒有收入是不行的。 所以他的意思是問你對應的收入入賬了沒,如果沒有入賬需要入賬,不然成本走進來也就是計提后太大沒有對應的收入
84784987
2022 10/13 00:13
老師,關鍵有個問題就是,我們也不清楚甲方什么時候會代發農民工工資啊,我們這邊甚至直接都不知道甲方已經代發了的。所以,這種情況怎么可能會提前計提工資成本呢?
立峰老師
2022 10/13 06:30
一般情況下,這邊不開發票,發包方是不給打款的,所以要看收入確認過了沒?
84784987
2022 10/13 12:50
老師,意思就是,我們這邊都是先把發票開給我們的總包了,他們才會代發農民工工資,是嗎?
立峰老師
2022 10/13 12:51
是的,業主一般在工作中,不開發票是不會付款的。開了也還不一定付。所以要查一下對應的結算單,看開過票,入過收入沒?
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