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問題已解決

其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款負(fù)數(shù)未見重分類?

84784959| 提問時(shí)間:2022 10/13 10:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是你們單位沒有重分類嗎
2022 10/13 10:55
84784959
2022 10/13 11:01
就是在初始化的時(shí)候,維護(hù)有其它應(yīng)付款的負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表勾選了重分類,可是生成看,沒見負(fù)數(shù)被重分類。
小鎖老師
2022 10/13 11:03
您好,那你們就需要手動(dòng)做了
84784959
2022 10/13 11:05
應(yīng)收應(yīng)付是有被重分類,不知為何其它應(yīng)收、其它應(yīng)付不重分類
84784959
2022 10/13 11:07
這個(gè)怎么手工做?
小鎖老師
2022 10/13 11:07
您好,手工做一筆? 借 其他應(yīng)收款? 貸 其他應(yīng)付款
84784959
2022 10/13 11:11
問題我是在初始化維護(hù)的時(shí)候,期初數(shù)據(jù)填制,難道要直接把其它應(yīng)付款的負(fù)數(shù)填在其它應(yīng)收款科目下?
小鎖老師
2022 10/13 11:18
邏輯關(guān)系是這個(gè)樣子
84784959
2022 10/13 11:23
奇怪的是,其它應(yīng)付款的其它二級(jí)科目負(fù)數(shù)又能被重分類,但是就這個(gè)有輔助賬的二級(jí)不被重分類,不知道是啥問題
小鎖老師
2022 10/13 11:24
應(yīng)該就是你們軟件的問題了
84784959
2022 10/13 11:33
不應(yīng)該呀。搞不懂都是同一個(gè)科目下,怎么會(huì)出現(xiàn)兩種情況。沒有辦法解決嗎
小鎖老師
2022 10/13 11:35
主要是不是快賬軟件,所以設(shè)置不一樣,當(dāng)然了可以用手工,就我剛才說(shuō)的
84784959
2022 10/13 12:03
是金蝶云星辰專業(yè)版。
小鎖老師
2022 10/13 12:07
嗯,還是手工做吧這個(gè)
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