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問題已解決

其它應收款和其它應付款負數未見重分類?

84784959| 提問時間:2022 10/13 10:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是你們單位沒有重分類嗎
2022 10/13 10:55
84784959
2022 10/13 11:01
就是在初始化的時候,維護有其它應付款的負數,資產負債表勾選了重分類,可是生成看,沒見負數被重分類。
小鎖老師
2022 10/13 11:03
您好,那你們就需要手動做了
84784959
2022 10/13 11:05
應收應付是有被重分類,不知為何其它應收、其它應付不重分類
84784959
2022 10/13 11:07
這個怎么手工做?
小鎖老師
2022 10/13 11:07
您好,手工做一筆? 借 其他應收款? 貸 其他應付款
84784959
2022 10/13 11:11
問題我是在初始化維護的時候,期初數據填制,難道要直接把其它應付款的負數填在其它應收款科目下?
小鎖老師
2022 10/13 11:18
邏輯關系是這個樣子
84784959
2022 10/13 11:23
奇怪的是,其它應付款的其它二級科目負數又能被重分類,但是就這個有輔助賬的二級不被重分類,不知道是啥問題
小鎖老師
2022 10/13 11:24
應該就是你們軟件的問題了
84784959
2022 10/13 11:33
不應該呀。搞不懂都是同一個科目下,怎么會出現兩種情況。沒有辦法解決嗎
小鎖老師
2022 10/13 11:35
主要是不是快賬軟件,所以設置不一樣,當然了可以用手工,就我剛才說的
84784959
2022 10/13 12:03
是金蝶云星辰專業版。
小鎖老師
2022 10/13 12:07
嗯,還是手工做吧這個
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