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問題已解決

老師:請教一個問題,小規模企業,季度開具有專票,普票,收入超過45萬和收入未超過45萬,申報表都是怎么填寫的?超過45萬的,是在全部在12欄填寫嗎?還是超過部分在12欄填寫?

84784997| 提問時間:2022 10/13 11:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,是在小微企業,45萬以內的普票填在第十行,超過的部分填在第12行。
2022 10/13 12:00
84784997
2022 10/13 12:22
回答的不一樣哦
84784997
2022 10/13 12:23
我記得我之前咨詢過,也是這樣說的,超過45萬,全部填在12欄,而不是超過45萬的部分填在12欄
84784997
2022 10/13 12:23
麻煩老師再確認一下
李霞老師
2022 10/13 12:25
你好同學,你可以再問一下剛才這個郭老師,你再讓他表達一下,他說的超過是什么意思,我理解的,我倆說的都是一個意思。
李霞老師
2022 10/13 12:26
因為咱們會計學堂有聽課,我還特意去咱們學堂其他老師的課程,你特意去確定過這個問題。
84784997
2022 10/13 12:37
跟你說的不是一個意思哦
李霞老師
2022 10/13 12:48
你好,她回復的和你溝通的,也和我說的不是一個意思,因為咱現在專票的話是跟12行跟識行沒有任何關系的,專票永遠都是填在第一行和第二行。普通發票這一塊兒的話,您可以再去學堂里聽一下小規模單位的課程。
84784997
2022 10/13 12:49
您意思是我給老師說錯了?
李霞老師
2022 10/13 13:13
你好,我的意思是您如果感覺想在榮盛準確學習一下的話,可以去咱學堂里聽一下小規模單位報稅的課程,這樣會更放心一些
84784997
2022 10/13 13:14
正確的填報,是您說的這樣嗎?
84784997
2022 10/13 13:14
我再確認一下
84784997
2022 10/13 13:21
這是那個老師回復的
李霞老師
2022 10/13 13:26
,我倆的這種辦法你都可以嘗試一下,而且這兩種辦法你都可以填上,而且都是屬于第四個模塊兒的,都能保存上,都能申報成功,而且不會有異常。
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