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總公司和分公司之間的匯總申報(bào)所得稅怎么報(bào)了老師，稅局好備案嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，先去稅務(wù)局備案的
2022 10/13 13:52
84785023 
2022 10/13 13:54
備案之后怎么申報(bào)所得稅了
冉老師 
2022 10/13 13:55
你好，直接在所得稅申報(bào)的界面，電子稅務(wù)局，按照匯總利潤(rùn)表填寫的
84785023
2022 10/13 14:04
需要總公司給分配金額嗎，還是分公司自己算
冉老師
2022 10/13 14:07
需要總公司給分配金額嗎，還是分公司自己算
不需要的，
84785023
2022 10/13 14:09
是不是總公司和分公司合計(jì)加一起資產(chǎn)，人員人數(shù)是小薇才能減免
冉老師
2022 10/13 14:10
是不是總公司和分公司合計(jì)加一起資產(chǎn)，人員人數(shù)是小薇才能減免
是的
84785023
2022 10/13 14:12
這個(gè)總公司有一群分公司是不是給這一群分公司都得算上啊，匯總一起看
冉老師
2022 10/13 14:14
是的，全部加上的，學(xué)員
84785023
2022 10/13 14:14
老師這個(gè)合并稅務(wù)局備案好備案嗎，稅局給批不給一般
冉老師
2022 10/13 14:15
老師這個(gè)合并稅務(wù)局備案好備案嗎，稅局給批不給一般
好備案的
84785023
2022 10/13 14:29
在電子稅務(wù)局上這個(gè)所得稅申報(bào)跟一般的公司申報(bào)一樣嗎，還是寫上總分各自分?jǐn)偰抢锪耍?/div>
冉老師
2022 10/13 14:31
在電子稅務(wù)局上這個(gè)所得稅申報(bào)跟一般的公司申報(bào)一樣嗎，
一樣的
84785023
2022 10/13 14:34
就是是否小微點(diǎn)是就可以了吧，小薇的標(biāo)準(zhǔn)是啥了老師資產(chǎn)5000萬以下300人以下嗎，是不是總分的所得稅也是按照所有的利潤(rùn)合計(jì)看所對(duì)應(yīng)的稅率了
冉老師
2022 10/13 14:39
就是是否小微點(diǎn)是就可以了吧，小薇的標(biāo)準(zhǔn)是啥了老師資產(chǎn)5000萬以下300人以下嗎，是不是總分的所得稅也是按照所有的利潤(rùn)合計(jì)看所對(duì)應(yīng)的稅率了
是的
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分公司和總公司進(jìn)行了企業(yè)所得稅匯總備案，這樣分公司還要報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
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老師，分公司是22年7月成立，在分公司所在地報(bào)了22年3，4季度所得稅都是報(bào)的0申報(bào)。
但是總公司匯總報(bào)了分公司的匯總費(fèi)用數(shù)據(jù)，但未按比率分?jǐn)偨o分公司申報(bào)所得。
做匯算清繳的時(shí)候，稅局說22年沒有備案匯總不能在總公司匯總申報(bào)22年年度所得稅匯算清繳啦。我在異地分公司申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)按當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用數(shù)據(jù)申報(bào)，還是按之前0申報(bào)。
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分公司所得稅匯總到總公司備案流程
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老師 總公司做匯總備案，在申報(bào)企業(yè)所得稅（按分?jǐn)側(cè)ド陥?bào)了），然后分公司還沒有做備案，但是在納稅期就得申報(bào)企業(yè)所得稅了，這種情況怎么操作
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分公司所得稅匯總到總公司申報(bào)，分公司季度所得稅也不需要報(bào)嗎？
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