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老師，收到異地預(yù)繳稅費(fèi)的完稅證明，賬務(wù)怎么處理？怎么做分錄？
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借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅
貸銀行。
2022 10/13 15:55
84784955 
2022 10/13 16:06
還需要計(jì)提嗎？
郭老師 
2022 10/13 16:07
你好，月末的時候你在做計(jì)提就可以的。
84784955
2022 10/13 16:26
嗯嗯。老師，還請教你個問題，購買的自產(chǎn)自銷的苗木普票，免稅的，分錄怎么寫？是直接算出進(jìn)項(xiàng)稅還是填寫增值稅納稅申報(bào)表時直接填抵扣稅額？
郭老師
2022 10/13 16:28
你好，如果你需要抵扣的話，借原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，然后在你的附表二農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫。
84784955
2022 10/13 16:31
老師，這樣會不會重復(fù)了？如果做賬時就入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，那填表時再填，它是累加的
郭老師
2022 10/13 16:31
你好，哪里是累計(jì)的，怎么會重復(fù)你的原材料金額需要減去稅額的。
84784955
2022 10/13 16:40
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 10/13 16:40
不用客氣，工作愉快。
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