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問題已解決

請問固定資產一次性扣除的,季度優惠明細表的第3列按照稅收一般規定計算折舊金額/攤銷金額是怎樣填寫的?是不是按第2列賬載折舊的數來填?

84784957| 提問時間:2022 10/13 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,填寫的是一個月只有金額。
2022 10/13 16:22
郭老師
2022 10/13 16:22
填寫的是一個月折舊金額。
84784957
2022 10/13 16:25
不累計?我第二季度填了2個月的累計數,接著第三個月填了5個月,導致我最后一列金額少于第5列,說不行
84784957
2022 10/13 16:29
我第二季度4月買了一臺小汽車,5月開始計提折舊,同時第二季度做了一次性加速扣除,之后三四季度也要填固定資產優惠明細表是嗎
郭老師
2022 10/13 16:30
不是填寫累計的,還有第三季度和第二季度要填寫一樣的。
84784957
2022 10/13 16:32
那我第二季度填了2個月,第三季度才按第二季度不變,這樣多一個月不怕吧
郭老師
2022 10/13 16:32
對的,是的,是這么做的。
84784957
2022 10/13 16:32
寫多一個月沒什么大問題吧
郭老師
2022 10/13 16:35
你好,你多寫一個月的話,應該保存不了,你試一下。
84784957
2022 10/13 16:38
可以哦,第3列本來一個月折舊是2604.58元,但我按第二列累計了是5209.16元,導致多計一個月折舊,但可以保存
84784957
2022 10/13 16:40
到第三季度時,第二列就要繼續按月折舊累計數來填是嗎
郭老師
2022 10/13 16:40
可以的,你能保存了就行。
84784957
2022 10/13 16:56
第二季度的第二列是不是要累計折舊來填,然后第二列的數變動,最后第5列也跟著變動的來報第二季度的稅是嗎
郭老師
2022 10/13 16:58
對的,是的,是這么做。
84784957
2022 10/13 17:00
第二季度第二列累計折舊4167.34元,第五列納稅調減金額120852.66元,第三季度第二列10418.35元,第五列納稅調減金額114601.65元,第四季度第二列累計折舊16669.36元,第五列納稅調減金額為108350.64元,是這樣填寫嗎
郭老師
2022 10/13 17:03
同學第三季度和第二季度填寫一樣的就可以的,你這樣的話申報不了。
郭老師
2022 10/13 17:03
你只有第三列可以修改, 其他的改不了,不要改,不要增加,不要減少。
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