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老師小規模代開專票68809.54，城建稅是不是不用交，教育和地方教育要交多少
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你好，是3%的業務嗎？如果這個是不含稅的金額，城建稅需要交
68809.54*3%*7%/2
地方教育和教育附加不需要繳納。
2022 10/13 21:21
84784989 
2022 10/13 21:24
那為啥是這樣的
84784989
2022 10/13 21:26
是這樣的
郭老師 
2022 10/13 21:26
不看這個
你去看附表二的
84784989
2022 10/13 21:29
這個嗎是
郭老師
2022 10/13 21:29
是的，是的，是這一各的，你是不是季度銷售額超過了300,000
84784989
2022 10/13 21:32
是的是的，老師這個稅金及附加我是不是填錯了
郭老師
2022 10/13 21:33
你好，那就dei補上教育附加和地方教育
郭老師
2022 10/13 21:33
這個稅金及附加看你賬上計提的稅金及附加借方發生額就可以了
如果你沒有計提地方教育和教育附加，可以在這個月補上。
84784989
2022 10/13 21:35
幫我看看8行和10行是不是寫錯了
84784989
2022 10/13 21:36
稅金及附加可能數字填寫錯地方了，你幫我看看8到10行9行也看
84784989
2022 10/13 21:41
老師是這樣啊，第10行是不是兩個教育費附加51.6，第9行印花稅55.56，那么至少多繳的增值稅填哪里，或是這個表地方寫錯了不重新申報可以嗎
84784989
2022 10/13 21:43
就是這個數沒有填
郭老師
2022 10/13 21:48
看不出來
你都計提了那些的
地方教育不填寫明細
教育附加和城建稅才有明細
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