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麻煩老師寫出詳細做題步驟 辛苦了

84785027| 提問時間:2022 10/14 09:31
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小N老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,1、提供片頭、片尾、片花制作服務應納增值稅銷項稅=106÷(1+6%)×6%=6(萬元); 2、購入8臺計算機可以抵扣的增值稅進項稅=4.64÷(1+13%)×13%=0.53(萬元); 3、購入小汽車允許抵扣進項稅=23.2÷(1+13%)×13%=2.67(萬元); 4、收取的設計服務收入應納增值稅銷項稅=53÷(1+6%)×6%=3(萬元); 5、 支付影院的上映費用允許抵扣的增值稅進項稅=15÷(1+6%)×6%=0.85(萬元) 6、該傳媒公司當月應納的增值稅稅額=6+3-0.53-2.67-0.85=4.95(萬元)
2022 10/14 09:46
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