確認(rèn)收入不應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入才對。

這樣的是 嗎？

對的，是的，是這么做。

老師 這兩筆怎么記呀

你好，第一個是支付的利息嗎？借財務(wù)費用利息貸銀行存款。

第一個應(yīng)該是收到的利息，借銀行存款，借財務(wù)利息收入負(fù)數(shù) 第二個，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬社保， 借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費用社保負(fù)數(shù)

但是有票收入是貸應(yīng)收賬款，無票收入是貸主營業(yè)務(wù)收入，是會有區(qū)分的是不\\" ------ 有發(fā)票的收入怎么回事？應(yīng)收賬款借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，確認(rèn)收入不應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入才對。\\" - - - - - - - - - - - - - - - 就是說有票無票的主營業(yè)務(wù)收入都是記貸應(yīng)收賬款，對不

沒有區(qū)分是一樣的，只不過是你摘要里面可以確認(rèn)某某無票收入。

老師您看看9月的賬有沒有記錯的地方

你好，我沒有看你的原始憑證，光看了你的分錄，分錄可以的。

好的，老師，那現(xiàn)在利潤表怎么出呀，報稅的財務(wù)報表是要哪些

利潤表損益類的科目當(dāng)月的發(fā)生額合計。

R、報稅的時候，增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。

老師 我每個月的科目余額不平衡耶

我知道了 是我把科目改了，老師，這些是什么呀

好，這里填寫的是所有的科目的余額。

在銀行存款沒有余額嗎？未分配利潤是你的本年利潤的余額。

這個是我不用去管的對不 我只要把科目余額表試算平衡就行了是不

對的是的，你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有。

不要結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的。

剛才打錯了，只要結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的，只要結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的。

老師，8月份試算平衡不了耶

你看下你的利潤分配，未分配利潤等于本年利潤嗎？

老師 結(jié)轉(zhuǎn)是咋結(jié)

老師 是這個嗎

是誰給你的軟件，你問一下軟件吧，實在不會操作。