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問題已解決

對于免稅項目的進項,需要進項轉(zhuǎn)出嗎;如果需要進項轉(zhuǎn)出可以再當月入庫的時候直接不價稅分離做 再增值稅申報表上把免稅項目對應(yīng)的進項進行轉(zhuǎn)出,可以嗎

84784995| 提問時間:2022 10/15 10:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的哈,可以
2022 10/15 10:14
84784995
2022 10/15 10:14
對于購買的固定資產(chǎn)用于研發(fā)項目的 免稅項目也有使用 這部分的進項需要轉(zhuǎn)出嗎
小鎖老師
2022 10/15 10:15
您好,固定資產(chǎn)資產(chǎn)不需要,固定資產(chǎn)全部抵扣
84784995
2022 10/15 10:18
比如: 原材料100 進項13 1.購料 借:原材料113 貸:銀行存款 后期賬面上還需要體現(xiàn)進項轉(zhuǎn)出部分嗎 那對于前期的進項轉(zhuǎn)出 1.購料 借:原材料100 應(yīng)交稅費-進項 13 貸:銀行存款 113 進項轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 13 貸:應(yīng)交稅費-進項 13 進項轉(zhuǎn)成本 借:原材料 13 貸:應(yīng)交稅費--進項轉(zhuǎn)出 13 這樣做是對的嗎
84784995
2022 10/15 10:20
那房租和水電費 需要進項轉(zhuǎn)出嗎 我們主要是做醫(yī)藥研發(fā)的 很少其他業(yè)務(wù)
小鎖老師
2022 10/15 10:21
房租水電費也是免稅項目?
84784995
2022 10/15 10:24
我們主要是做醫(yī)藥研發(fā)的 房租是提供給要發(fā)的地址啊
小鎖老師
2022 10/15 10:27
那個是不需要轉(zhuǎn)出的
84784995
2022 10/15 10:29
那我的進項轉(zhuǎn)出對嗎
小鎖老師
2022 10/15 10:35
你的材料的轉(zhuǎn)出是對的
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