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問題已解決

自然科學研究和實驗發展行業歸哪一個大類,報稅有什么特殊情況嗎?

84785011| 提問時間:2022 10/15 11:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 根據你的描述,這個是屬于 專業技術服務業 報稅沒有特殊的,正常申報的
2022 10/15 11:25
84785011
2022 10/15 11:27
那我們開出的技術轉讓發票是免稅的, 如果我們收到對方公司開具的技術轉讓發票,是否可以作為正常進項來抵扣呢
王超老師
2022 10/15 11:28
可以的,這個進項是可以抵扣的,跟你的銷項關系不大的
84785011
2022 10/15 11:31
確定可以嗎?對方開出的技術轉讓,對方是不用交稅的,為什么我們又可以抵扣呢
王超老師
2022 10/15 11:39
是的,這個你們開出去的免稅,不影響的
84785011
2022 10/15 11:40
意思是我們開出去的我們免稅,別人拿到我們開出的免稅發票,別人又可以抵扣是嗎
王超老師
2022 10/15 11:45
你們開出去的是免稅,對方是不可以抵扣的,抵扣也是0阿
84785011
2022 10/15 11:46
那我們開出的技術轉讓發票是免稅的, 如果我們收到對方公司開具的技術轉讓發票,是否可以作為正常進項來抵扣呢 你剛剛的回答是說可以抵扣,關系不大
王超老師
2022 10/15 11:49
那個是別人開給你們的發票,你們是可以抵扣的
84785011
2022 10/15 11:53
老師,根據你的回答,得出: 甲開出的免稅發票,甲是不可以抵扣的,我們拿到發票可以抵扣 我們開出的免稅發票,我們不可以抵扣,給乙公司,乙公司也不可以抵扣 這不是矛盾的嗎
王超老師
2022 10/15 11:54
你把多個主體的問題都混在一起了,這個不行的,這樣肯定矛盾的
84785011
2022 10/15 11:56
公司的業務往來不就是多個主體嗎?我們收到的很多家發票,開出的也很多家啊,不可能上下游只一家公司吧
王超老師
2022 10/15 11:57
不行的,你需要先確定,你問的是哪一個主體的
84785011
2022 10/15 11:59
我現在問的是我收到甲公司開具的技術轉讓發票,我能不能作為進項抵扣 我開出的技術轉讓發票,我是免稅的,我能不能放在銷項里抵扣
王超老師
2022 10/15 12:01
你們開出去的是免稅的,現在這個問題,是你們公司為主體。這個能夠確定嗎
84785011
2022 10/15 12:03
你這不是浪費我的提問次數嗎?不能確定的問題我問你干嘛? 我要問的是我收到甲公司開具的技術轉讓發票,我能不能作為進項抵扣 我開出的技術轉讓發票,我是免稅的,我能不能放在銷項里抵扣
王超老師
2022 10/15 12:44
你們開出去的發票,對方是不可以抵扣的
84785011
2022 10/15 13:01
那我們收到對方開的免稅發票呢?我們可以抵扣嗎?
王超老師
2022 10/15 13:35
你們收到的免稅發票是不可以抵扣的
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