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問題已解決

)“投資收益”賬戶貸方發(fā)生額45萬元,其中:從直接投資的境內(nèi)A公司(小型微利企業(yè))分回股息10萬元;從境外B公司分回稅后股息30萬元,B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%;國債利息收入5萬元。境外分回的投資收益少扣5%的稅率,怎么處理?

84785007| 提問時間:2022 10/15 15:33
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
同學你好 在我國國內(nèi)是按照30/(1-20%)*25%-30/(1-20%)*20%進行補稅的
2022 10/15 17:07
84785007
2022 10/15 17:18
也就是不調(diào)整所得?
曉詩老師
2022 10/15 17:19
直接計算需要在我國補繳企業(yè)所得稅就可以了
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