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問題已解決

老師,請問申報印花稅的時候,在新的電腦申報是不是都要做稅源采集,然后新增稅源的呢?

84785008| 提問時間:2022 10/15 18:37
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的 首先登陸電子稅務局后,點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。 2、稅源采集 在“本月需要申報的財產行為稅報表”(必報部分,依認定)中點擊印花稅“稅源采集”。 點擊“新增稅源信息”。 存在按期申報印花稅稅(費)種認定的納稅人,系統會自動分別帶出1條稅(費)種認定對應的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后,點擊保存。 注意事項: 其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規則如下: *應稅憑證名稱:填寫應稅憑證的具體名稱。 *應稅憑證數量:逐份填寫應稅憑證時填 1,合并匯總填寫應稅憑證時填寫合并匯總應稅憑證的數量。合并匯總填寫應稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內容高度相似的應稅憑證。 *稅目:填寫對應的應稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認定信息,系統會自動加載已經認定的稅目。 子目:填寫對應稅目的征收子目,產權轉移書據稅目對應的子目必填,其他應稅合同稅目對應子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報的,系統帶出所屬期的起止時間。 *應納稅憑證書立日期:填寫應稅憑證書立日期,合并匯總填報應稅憑證時,應稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計稅金額:填寫應稅合同、產權轉移書據列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應稅營業賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。 3、納稅申報 點擊“綜合納稅申報”。 勾選印花稅后,點擊稅源信息同步。 帶出應補(退)稅額等信息后,確認無誤后可以點擊申報。 注意:若企業享受“六稅兩費”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業“六稅兩費”減征政策,選擇“是”后,進行同步,減免稅額可自動帶出。
2022 10/15 18:40
84785008
2022 10/15 23:34
老師,那請問印花稅的數據一般是從哪家找呢?如果是0申報的話又是怎么處理的呢
郭老師
2022 10/16 07:50
合同 發票內容 數量 計稅依據填寫0 其他的按正常的填寫 比如日期寫9.30
84785008
2022 10/16 16:58
老師,應稅憑證書立日期是指的什么呢?這個日期的填寫有沒有什么規定的呢?比如要是申報所屬期內或是申報的日期?
郭老師
2022 10/16 17:37
安合同的最后的日期就可以
郭老師
2022 10/16 17:37
日期得是在所屬期內
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