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老師，這個題目的遞延所得稅負債是多少
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你好，答案見以下圖片
2022 10/16 15:54
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怎么區分一項業務是屬于遞延所得稅資產還是遞延所得稅負債的轉回？怎么區分一項業務是屬于遞延所得稅負債還是遞延所得稅資產的轉回？
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遞延所得稅資產和遞延所得稅負債有什么區別，怎么可以更好的知道什么是遞延所得稅資產，什么是遞延所得稅負債？
2002
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負債用小納大扣，那確認遞延所得稅資產還是負責時，也是用的大于計稅基礎 就是遞延所得稅負債嘛
407
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附圖，利潤表中的所得稅費用不是應該包含遞延所得稅嗎？題目中怎么又不考慮遞延資產負債了呢？求解答
81
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所得稅費用包括當期所得稅費用，和遞延所得稅費用
遞延所得稅費用包括遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
但是遞延所得稅資產和負債也可以影響所有者權益里的留存收益對嘛？
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最新回答
查看更多- 根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）第十四條第（一）項規定，單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務，視同銷售服務，用于公益事業或者以社會公眾為對象的除外。 所以，營改增后單位或者個體工商戶除了用于公益事業或者以社會公眾為對象的無償提供服務行為，均要視同銷售服務繳納增值稅。 而總局公告2016年86號， 七、納稅人出租不動產，租賃合同中約定免租期的，不屬于《營業稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅[2016]36號文件印發)第十四條規定的視同銷售服務。問題：1.出自不同文件的無償服務和免租，是不是同一個意思？2.這里的免租具體是什么意思？有沒有什么限制？3.納稅人出租不動產，只要租賃合同中約定免租期的，不管免租期是多久，都不需要視同銷售，對嗎？ 昨天
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