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問題已解決
老師我問一下我的計提工資和發放工資對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 不對哦； 看我寫的參考 ：? ?全套分錄我都給你咧了。 參考下??
1、計提工資：
借：管理/銷售費用等
貸：應付職工薪酬——工資
2、計提社保：（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3、次月發放工資時：
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸：庫存現金/銀行存款
5、上交個人所得稅：
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
?
2022 10/17 10:19
84785002 
2022 10/17 10:25
計提工資是稅前的是嗎
84785002
2022 10/17 10:25
那我之前都計提錯了需要怎么處理呢
meizi老師 
2022 10/17 10:27
你好1； 是的； 2.? 紅沖了重新做? ?
84785002
2022 10/17 10:33
之前幾年都錯著呢
meizi老師
2022 10/17 10:37
?你好；? ?你之前錯誤的 ；? 那就先不動了。? 22年10月開始按正確的做? ?
84785002
2022 10/17 10:38
那之前就這樣了嗎
meizi老師
2022 10/17 10:40
?你好；之前的 不影響成本費用的 就不用動了。假如你少做了過度科目的； 如果成本費用影響了。 就必須要改? ?
84785002
2022 10/17 10:45
好的謝謝
meizi老師
2022 10/17 10:48
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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