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問(wèn)題已解決

老師,外經(jīng)證開(kāi)了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個(gè)問(wèn)題啊,我們是分包,預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的?原則上開(kāi)票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交,是指的我們給甲方開(kāi)具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候?由于我之前在過(guò)總承包建筑公司,預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專(zhuān)業(yè)分包的,預(yù)繳的時(shí)候,怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/17 20:15
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,現(xiàn)在的話可以直接在電子稅務(wù)局里面操作,預(yù)繳增值稅,就是用你的合同金額減去分包款的金額來(lái)計(jì)算。
2022 10/17 20:19
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:19
這比方說(shuō)你的合同金額100萬(wàn),分包80萬(wàn),那么你就是按照20萬(wàn)來(lái)計(jì)算預(yù)繳的增值稅,一般納稅人2%,小規(guī)模3%。
84784987
2022 10/17 20:21
老師,我們就是做的專(zhuān)業(yè)分包。我們公司不是總承包單位。只有總包單位才可以減去分包款后的金額來(lái)計(jì)算吧?專(zhuān)業(yè)分包的,該怎么計(jì)算?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:22
如果說(shuō)你把你的項(xiàng)目里面另外一部分還要承包給其他人,可以減的,如果說(shuō)沒(méi)有就不。
84784987
2022 10/17 20:29
老師,你說(shuō)的,預(yù)繳增值稅,按照合同金額,就是開(kāi)具外經(jīng)證上的那個(gè)合同金額嗎?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:31
一般外經(jīng)證和合同的價(jià)格是一樣的,如果說(shuō)你合同金額外經(jīng)證不一樣,那么以外經(jīng)證的金額為準(zhǔn)。
84784987
2022 10/17 20:35
老師,現(xiàn)在自己可以在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳稅款。那自己計(jì)算得不對(duì),預(yù)繳的金額有問(wèn)題,該怎么辦?像幾年前,我記得我們都是先自己計(jì)算一遍,再去稅局,根據(jù)當(dāng)?shù)囟惥值囊髞?lái)預(yù)繳。因?yàn)楹孟癫煌亩惥郑瑢?duì)于預(yù)繳的計(jì)稅基數(shù)會(huì)不一樣。
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:44
你直接在那個(gè)電子稅務(wù)局里面把金額填寫(xiě)進(jìn)去,它自動(dòng)就會(huì)給你算出預(yù)交的金額了呀。
84784987
2022 10/17 21:13
哦哦,還有就是,需要預(yù)繳些什么稅款,上面也都是會(huì)直接顯示出來(lái)的?比如,需要預(yù)繳增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 21:24
增值稅,附加稅,所得稅,印花稅
84784987
2022 10/17 21:31
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,預(yù)繳的這些稅款。都是可以抵減的嗎?印花稅也是嗎?因?yàn)槲铱从』ǘ惖纳陥?bào)表里面好像沒(méi)有已交的欄次可以用來(lái)抵減申報(bào)的印花稅啊?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 21:33
預(yù)交納的,都可以進(jìn)行抵減處理的
84784987
2022 10/17 22:10
老師,您看一下,預(yù)繳了印花稅的,是不是在印花稅申報(bào)表的“已繳稅額”里面填列?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 22:24
是的,直接在里面填寫(xiě)就行了。
84784987
2022 10/17 22:25
老師,預(yù)繳稅款的,在電子稅務(wù)局里面那個(gè)模板去填報(bào)?我以前只是去稅局預(yù)繳過(guò),我沒(méi)有自己在電子稅務(wù)局里面填報(bào)預(yù)繳稅款的
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 22:27
你開(kāi)了外經(jīng)證之后,你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)他會(huì)給你一個(gè)密碼和賬號(hào),你登錄進(jìn)去填寫(xiě)。
84784987
2022 10/17 22:40
老師,電子稅務(wù)局,我們可以正常登錄進(jìn)去的呀。因?yàn)橐恢痹谏陥?bào)納稅么?只是,我才換的新工作,我以前沒(méi)在電子稅務(wù)局里面預(yù)繳過(guò)稅款。所以我想知道,在哪個(gè)模塊里面預(yù)繳?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 22:51
你是異地預(yù)繳,他會(huì)給你另外一個(gè)系統(tǒng)去申報(bào)。
84784987
2022 10/17 22:57
老師,意思不是在電子稅務(wù)局里面去預(yù)繳嗎?還需要去另外的系統(tǒng)里面去申報(bào)預(yù)繳的?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 23:12
他會(huì)給你一個(gè)申報(bào)系統(tǒng)的賬戶(hù)和密碼,也是電子稅務(wù)局,但是不是你現(xiàn)在這個(gè)。
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