老師，我們公司小規模的，這個月開了一萬多的專票，附加稅為什么只收城建稅？另外兩項不用交？

月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育和教育附加。

明白了老師。報表出現在這里了對吧？

這個是城建稅的話再這個是城建稅的話，在明細里面再填寫城建稅。

這樣老師？

第六行城建稅里面加上。

對不老師？

你好，對的是的，正確的。

這個減免的數是怎么得到的老師？

利潤100萬以內的實際利潤乘以22.5%。

用應納所得稅額6496.65減去減免的所得稅額5846.98元等于649.97元，不是表中的663.12元？

你好，663這個金額是你前兩個季度預繳的。

假如這是第四季度的話，還得退稅？

對的，是的，需要退稅的，這個在匯算清交才能退，預繳的時候不能退。

老師，這個月我實際印花稅為零，這個應稅憑證書立日期該填什么呢？還有應稅憑證數量是不是填寫0計稅金額也寫0

你好，日期填寫九月30，數量和計稅金額都是填寫零。