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資產損失專項申報,怎么做?是請稅務所出報告?然后申報么,去哪里報?

84784967| 提問時間:2022 10/18 20:22
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學。 企業發生的資產損失,應按規定的程序和要求向主管稅務機關申報后方能在稅前扣除。未經申報的損失,不得在稅前扣除。 二、資料要求 《國家稅務總局關于發布<企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2011年第25號)將企業資產損失按其申報內容和要求的不同,分為清單申報和專項申報兩種申報形式,具體報送資料要求如下: (一)清單申報 1.《企業資產損失清單申報扣除情況表》 有關會計核算資料和納稅資料留存企業備查,不需要向稅務機關報送。 (二)專項申報 1.《企業資產損失專項申報扣除情況表》 2.《提交資料清單》 3.《國家稅務總局關于發布<企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2011年第25號)規定的其他證據材料,具體各種損失類型需報送的資料請參見《資產損失應提交資料明細表》 納稅人所附資料為復印件的,應使用A4紙復印,且在復印件上注明與原件相符的相關字樣,并加蓋納稅人公章。受理人員如認為必要需納稅人提供原件的,應驗證后當場退還。 三、申報方式 (一)清單申報 1.網上申報 納稅人在北京國稅網上納稅申報系統(2.0)辦理年度納稅申報時,可以通過填寫《企業資產損失清單申報扣除情況表》來直接進行企業資產損失清單申報。 2.窗口申報 納稅人也可以直接攜帶填寫好的《企業資產損失清單申報扣除情況表》到主管稅務機關辦理資產損失清單申報。 (二)專項申報 納稅人需攜帶《國家稅務總局關于發布<企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2011年第25號)要求的資料到主管稅務機關進行專項申報,具體各種類型資產損失需提交的資料請參見《資產損失應提交資料明細表》。 四、責任提醒 納稅人應當保證資產損失稅前扣除申報資料真實性、合法性和完整性。納稅人未經申報的損失,不得在稅前扣除。
2022 10/18 20:26
84784967
2022 10/18 20:30
都是匯算清繳期間申報么?平時不需要?
星河老師
2022 10/18 20:31
同學 平時不需要,收集好相關的資料就可以了,匯算清繳再申報。
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