問題已解決
總公司,付款的時候,借:應付賬款-分公司 300000 貸:銀行 300000 分公司收到款,借:銀行 300000 貸:預收-總公司300000 分公司付款的時候,借:預付賬款-供應商 300000,貸:銀行 300000問下,合并報表抵消憑證咋做



您好,貸應付分公司 300000 ,借預收總公司300000
2022 10/18 20:52

84784963 

2022 10/18 21:05
最后表里是不是預收就沒有數啊

84784963 

2022 10/18 21:06
本身總公司的預收就是0

小林老師 

2022 10/18 21:54
您好,那就不需要抵消,資產負債表抵消是看往來余額,與發生額沒關系,您給的是發生額
