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總公司，付款的時候，借：應付賬款-分公司 300000 貸：銀行 300000 分公司收到款，借：銀行 300000 貸：預收-總公司300000 分公司付款的時候，借：預付賬款-供應商 300000，貸：銀行 300000問下，合并報表抵消憑證咋做
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您好，貸應付分公司 300000 ，借預收總公司300000
2022 10/18 20:52
84784963 
2022 10/18 21:05
最后表里是不是預收就沒有數啊
84784963
2022 10/18 21:06
本身總公司的預收就是0
小林老師 
2022 10/18 21:54
您好，那就不需要抵消，資產負債表抵消是看往來余額，與發生額沒關系，您給的是發生額
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