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總公司,付款的時候,借:應付賬款-分公司 300000 貸:銀行 300000 分公司收到款,借:銀行 300000 貸:預收-總公司300000 分公司付款的時候,借:預付賬款-供應商 300000,貸:銀行 300000問下,合并報表抵消憑證咋做

84784963| 提問時間:2022 10/18 20:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,貸應付分公司 300000 ,借預收總公司300000
2022 10/18 20:52
84784963
2022 10/18 21:05
最后表里是不是預收就沒有數啊
84784963
2022 10/18 21:06
本身總公司的預收就是0
小林老師
2022 10/18 21:54
您好,那就不需要抵消,資產負債表抵消是看往來余額,與發生額沒關系,您給的是發生額
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