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問題已解決

幫忙分析一下這個題,每問是怎么做出來的?

84784958| 提問時間:2022 10/18 21:41
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
同學你好 這個首先就是先確認折舊差異,這個題目正確的攤銷是500,實際攤銷了400,少攤銷了100,又因為需要加計扣除75%,所以應納稅所得額少調減了100*175%=175? ?對應的所得稅就是175*25%=43.75? 這倆影響你要做分錄是不是借:以前年度損益調整? 100? 貸:累計攤銷100? ?借:應交稅費-應交所得稅 43.75? 貸:以前年度損益調整 43.75 ,那么實際調減了以前年度損益體的金額就是100-43.75=56.25? ,對凈利潤影響的時候 ,我們是讓其10%影響盈余公積,剩下90%影響未分配利潤? ?借:盈余公積 5.63? ?未分配利潤 50.63 貸:以前年度損益調整 56.25
2022 10/18 23:20
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