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問題已解決
我做九月的賬，然后在結賬處自動計提企業所得稅，然后結賬導出報表，在申報企業所得稅的時候，因為小微企業減免不用交企業所得稅，現在我的問題是我要怎么確認計提的企業所得稅不是錯的（之前都是幾千或一萬的企業所得稅，這個季度直接計提了十二萬多）？如果計提沒有問題，那我要怎么處理計提的這筆企業所得稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
借所得稅費用
貸應交稅費所得稅
2022 10/20 15:51
84784977 
2022 10/20 16:16
我重新看了一下，不應該按照系統里的計提，應該按照申報的來計提，現在企業所得稅不用交了，是不是這個季度的企業所得稅就不用計提了
樸老師 
2022 10/20 16:24
同學你好
這個都要計提的哦
84784977
2022 10/20 16:40
我們這個季度虧損，要怎么計提企業所得稅
樸老師
2022 10/20 16:46
虧損了不用計提的
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