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問題已解決

請問我方給對方開發票,對方公司幫代發工資,開發票金額包括代發的工資,我需要代發工資部分什么資料入賬?還有需要我方申報個稅嗎?

84784957| 提問時間:2022 10/21 10:51
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這個工資是誰支付的?誰申報個稅就可以。
2022 10/21 10:53
84784957
2022 10/21 10:55
對方支付的工資,我方給對方開發票,發票金額包括代發工資部分,我方做賬需要哪些資料?委托代發協議和工資表嗎?其他需要什么?
東老師
2022 10/21 10:55
這個其他的一般就不需要別的什么了。
84784957
2022 10/21 10:56
需要委托代發協議和工資表對嗎? 我方做賬會計分錄怎么做呢?
東老師
2022 10/21 10:58
你們是什么公司?是人力資源嗎?
84784957
2022 10/21 11:01
是小規模,主營:鋼結構制作安裝工程;水泥廠機械設備(不含特種設備)安裝;電廠脫硫脫硝制作改造工程;混凝土攪拌站制作安裝與電氣安裝。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
東老師
2022 10/21 11:02
為森么要給對方開票呢
84784957
2022 10/21 11:04
有合作,開的鋼結構制作安裝費
東老師
2022 10/21 11:05
那你開票要確認收入的
84784957
2022 10/21 11:06
是開發票了,就是開票金額中包括對方幫代發工資的部分,這代發工資的部分我不知怎么做賬?
東老師
2022 10/21 11:06
這個你只能做收入 這個本來不該開屏的
84784957
2022 10/21 11:13
是做的收入,對方幫代發工資的部分,這代發工資的部分我不知怎么做賬?是沖應收往來嗎?請問會計分錄怎么做
東老師
2022 10/21 11:16
開票的時候借應收賬款 貸收入 對方給你們貸方工資記入其他應付款 應收賬款和其他應付款對沖
84784957
2022 10/21 11:24
先做開票收入憑證,對方給工資單再做憑證是,借應收賬款,貸其他應付款嗎?
東老師
2022 10/21 11:24
對的,沒錯就是這么做的
84784957
2022 10/21 11:26
代發工資不用入費用嗎?那其他應付款,怎平掉
東老師
2022 10/21 11:29
其他應付款和你們開票的應收賬款沖銷
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