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問題已解決
找郭老師，老師我們給職工入的三險(xiǎn)，養(yǎng)老，工傷，失業(yè)，都已經(jīng)在公戶上扣款繳納了，怎么走分錄，我們的職工薪酬計(jì)提到主營業(yè)務(wù)成本中了，
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計(jì)提借主營業(yè)務(wù)成本-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2022 10/21 15:40
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