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建筑公司在異地項(xiàng)目預(yù)交的增值稅和附加稅怎么寫分錄呢?是一月份交的,到現(xiàn)在還沒入賬

84785013| 提問時間:2022 10/22 15:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,建筑公司在異地項(xiàng)目預(yù)交的增值稅和附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款?
2022 10/22 15:13
84785013
2022 10/22 15:14
附加稅不用計(jì)提嗎
鄒老師
2022 10/22 15:14
你好,需要計(jì)提。 你問的只是預(yù)繳,沒有要求計(jì)提,所以我就沒寫。
84785013
2022 10/22 15:19
這邊不用已交稅金這個科目的,可以用應(yīng)交增值稅-未交增值稅代替嗎
鄒老師
2022 10/22 15:20
你好,不可以的。 預(yù)繳的增值稅,必須通過?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)? 科目核算
84785013
2022 10/22 15:24
那可以另外設(shè)個科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-預(yù)繳增值稅嗎
鄒老師
2022 10/22 15:24
你好,沒有這樣的科目。 預(yù)繳的增值稅,必須通過? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)? 科目核算
84785013
2022 10/22 15:26
哦,到時項(xiàng)目完工后,就用銷-進(jìn),如果小于已交的增值稅,則要辦理退回之前交的增值稅是嗎?那分錄怎么寫呢
鄒老師
2022 10/22 15:27
你好,不會退回,而是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣。
84785013
2022 10/22 15:34
意思是以后公司另外項(xiàng)目產(chǎn)生應(yīng)交增值稅了,就抵減之前預(yù)繳的這部分增值稅嗎?是公司不同地區(qū)不同的項(xiàng)目哦,也是這樣抵減而不能退回預(yù)繳的增值稅的?
鄒老師
2022 10/22 15:34
你好,是的,是這樣的
84785013
2022 10/22 15:42
那預(yù)繳的增值稅,分錄就做 借: 稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育費(fèi)附加 貸:其他應(yīng)付款-法人 是這樣寫吧
鄒老師
2022 10/22 15:43
你好,建筑公司在異地項(xiàng)目預(yù)交的增值稅和附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款? 你做的不對,預(yù)繳的時候,根本不會涉及 稅金及附加科目?
84785013
2022 10/22 15:47
附加稅不用計(jì)提嗎?附加稅計(jì)提借方不是用稅金及附加嗎
鄒老師
2022 10/22 15:49
你好,附加稅需要計(jì)提,計(jì)提借方是稅金及附加。 你去看看你初始提問,只是預(yù)繳,沒有提到計(jì)提的問題啊。
84785013
2022 10/22 15:53
老師你不要咬文嚼字的,預(yù)繳增值稅的同時也一塊預(yù)繳附加稅的了,那預(yù)繳的附加稅需要計(jì)提嗎?
鄒老師
2022 10/22 15:55
請仔細(xì)看我之前回復(fù)的內(nèi)容。 我咬文嚼字是對你負(fù)責(zé),如果我不咬文嚼字,其實(shí)完全可以附和你說:是的,是這樣(你做的沒錯) 為什么還要這樣苦口婆心呢,希望你能理解
84785013
2022 10/22 16:00
饒了半天還是沒能說到點(diǎn),異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅了,也一塊預(yù)繳了附加稅了,那預(yù)繳的附加稅要計(jì)提嗎
鄒老師
2022 10/22 16:08
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容。(劃線部分)
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