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問題已解決

老師你好,我用的是億企代賬軟件,請問這兩個數據是一樣的嗎e

84784987| 提問時間:2022 10/22 18:40
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 這兩個數據不一樣
2022 10/22 18:52
立峰老師
2022 10/22 18:55
上邊的圖片是附加稅費、后邊的增值稅,不是一個稅種。
84784987
2022 10/22 18:59
跟這個是不是一樣
立峰老師
2022 10/22 19:32
不一樣, 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
立峰老師
2022 10/22 19:33
不一樣,應該這樣寫: 借:應交稅費-轉出未交增值稅 5341.92 貸:應交稅費-未交增值稅 5341.92
84784987
2022 10/22 19:43
可是我是結賬之后生成的5341.92,不是這個數字,應該是我做賬的這個3436.89這個數字???我也看了明細科目就是3436.89啊,能不能請教您一下,這是什么原因呢
84784987
2022 10/22 19:43
不知道這個怎么來的?
立峰老師
2022 10/22 19:44
同學你好 你先核對一下,你做的賬的期末和申報表一樣不?
84784987
2022 10/22 19:52
一樣的 增值稅就是3436.89
立峰老師
2022 10/22 19:55
那未結轉為什么是5341.92
84784987
2022 10/22 19:55
不知道呢為什么呢
84784987
2022 10/22 19:55
我可以改一下嗎
立峰老師
2022 10/22 19:55
借:應交稅費-轉出未交增值稅 3436.89 貸:應交稅費-未交增值稅 3436.89
立峰老師
2022 10/22 19:56
你那個憑證就這樣寫。
立峰老師
2022 10/22 19:56
你把應交增值稅的憑證都發過來
立峰老師
2022 10/22 19:56
我給你看一下。同學
84784987
2022 10/22 19:57
老師對話快結束了,咋辦
84784987
2022 10/22 19:58
能不能微信幫我看一下啊
立峰老師
2022 10/22 19:58
你再@立峰老師,續答問題,別的老師不要接
立峰老師
2022 10/22 19:58
提醒其他老師一下
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