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計提企業(yè)所得稅5萬，因為有以前年度虧損補，實際繳納2萬，分錄怎么做？
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同學(xué)你好，借：所得稅費用，5萬元，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，2萬元，遞延所得稅負(fù)債，3萬元。
2022 10/22 19:37
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24年一季度利潤5萬，23年虧損1萬，計提24年一季度企業(yè)所得稅是按5萬計提還是先補去年23年虧損虧損1萬，按4萬計提呢
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老師，例如這個月社保應(yīng)繳納1萬元，但實際扣款未扣全只繳納了5萬元
做分錄的時候支付社保已實際繳納金額5萬做賬，那計提應(yīng)該按5萬計提還是10萬計提呢
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提問:?我們是物業(yè)公司，第三季度要收的物業(yè)費是5萬，實際收到款項是2萬，怎么做分錄呢？先確認(rèn)兩萬收入可以嗎？，收到的2萬沖5萬？怎么做賬呢？
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補計提以前年度補繳的企業(yè)所得稅分錄如何計提？
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季度計提所得稅比實際繳納的稅款多 申報時報表自動彌補了以前年度虧損
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