老師，前任會計10月份才發現8月份的進項發票供應商開錯了不能抵扣，現10月份把發票退回去讓對方重開。8月份已入外賬的憑證在10月份做一張負數對沖。等10月份收到正確的發票了再做一筆分錄就好了。對吧？
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