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匯算清繳的分錄怎么記錄呢，老師
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你好；? 這個是補繳納分錄的? ?
：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅。繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。調(diào)整未分配利潤，分錄如下：借：利潤分配－未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。
2022 10/24 09:47
84785002 
2022 10/24 09:49
沒有以前年度損益調(diào)整科目，他屬于什么科目呢，老師，怎么添加呀
meizi老師 
2022 10/24 09:51
?你好；? ?你是不是屬于小企業(yè)會計準(zhǔn)則。? ?
84785002
2022 10/24 09:51
對的 老師 我該怎么做分錄呢
meizi老師
2022 10/24 09:53
? 借? ?利潤分配－未分配利潤貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅。繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。?
84785002
2022 10/24 09:54
顯示資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不正常
meizi老師
2022 10/24 09:55
?你好；? 對 ； 有 這個差異金額； 對不對? ?
84785002
2022 10/24 09:56
是的 老師 我該怎么做呢 就這樣有差額著申報報表嗎
meizi老師
2022 10/24 09:56
? ?你這個? 稅務(wù)系統(tǒng)里面的報表； 你調(diào)整下期初數(shù)據(jù)在去報即可； 你財務(wù)軟件里面是改不了的??
84785002
2022 10/24 09:57
老師 不更改 直接這樣報 可以嗎
meizi老師
2022 10/24 10:02
?你好； 你 勾稽不對的哦； 怕稅務(wù)異常的?
84785002
2022 10/24 10:03
老師 那我該怎么調(diào)整期初數(shù)據(jù)呢
meizi老師
2022 10/24 10:07
?你好；? 你? 比如負債表里面 ；? ?貨幣資金減少 ；? ? 未分配利潤? ? 減少? ；利潤表所得稅費用 和凈利潤都減少了? ?
84785002
2022 10/24 10:11
老師 只有這個方法嗎
meizi老師
2022 10/24 10:13
是的； 本身就要按照這個來處理的??
84785002
2022 10/24 10:13
老師 我是說只能調(diào)報表嗎
meizi老師
2022 10/24 10:16
?你好；? 調(diào)整報表； 就是的； 是的??
84785002
2022 10/24 10:17
老師 我直接計入到 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 可以嗎
meizi老師
2022 10/24 10:20
?你好； 不對哈； 這樣會影響22年的利潤表??
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