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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是酒店管理公司，有一個(gè)賬套，然后職工食堂有一個(gè)賬套（這個(gè)職工食堂不是分子公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，應(yīng)該算一個(gè)部門(mén)，但是賬套單獨(dú)核算），現(xiàn)在合并報(bào)表抵消分錄怎么編制啊（收入是在職工食堂賬套做賬，稅金轉(zhuǎn)到了酒店管理賬套，兩個(gè)賬套往來(lái)只有稅金）
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同學(xué)你好
工資合并抵消的分錄嗎
2022 10/24 09:48
84785005 
2022 10/24 09:49
老師是兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表合并，兩個(gè)賬套只有稅金有往來(lái)
樸老師 
2022 10/24 09:58
同學(xué)你好
那就是他倆之間的往來(lái)沖減了
84785005
2022 10/24 09:58
老師就是調(diào)整往來(lái)就行了吧，需要做其他調(diào)整分錄了吧
樸老師
2022 10/24 10:10
同學(xué)你好
對(duì)的
他倆之間的往來(lái)沖減了
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