這個185000就是當時完工了支付的，那怎么掛往來呢？不是應該跟之前的30萬一樣掛在建工程嗎？而且她這個各種憑證在里面，看的我都暈

老師，我看了她是這樣的，所以185000走了往來，然后確實還有15000沒有付的，所以她這樣做也對是嗎？那這樣20萬我就不用再結轉了？

你好； 去看看 你們是否有銀行支付的證明 ；如果支付了。? ?就要走 銀行存款去 ；? ?不能掛往來的；? 估計對方前任在亂做賬的??

老師，我看了他是這樣的，他先是借資產50萬，貸在建工程 30萬，其他應付款20 萬 然后現在銀行付款了，就借：其他應付款185000 貸： 其他應付款 185000 這樣可以嗎？那她這樣，這其他應付款20萬我不用結賬了吧？固定資產50萬她都直接做了??？

?你好1；? ? ?這個要看你們是不是掛的兩個明細的往來； 是否有人墊付了款； 來對沖哦? ?

老師，啥意思?。繎摏]有人墊付款啊？那個其他應付就是那個公司名稱的，就是應該要付給這個公司的，她建了個其他應付款的往來的，不懂她為什么這么搞，那她這20萬的往來，我還要結轉資產嗎？我看他都一下子姐資產50萬了，應該不用結轉了吧？就是后期我們再付15000的話，就直接去沖其他應付款就行了

你好； 你走 其他應付款 要么就是借款 ； 正常與公司之間的貨物或者服務業務 走應付賬款科目； 不是走其他應付款 ；這個? ?要么就是? ?前任簡直是亂做賬的??

是啊，老師那她這樣做了，那我后面接著怎么搞呢？她就是做了這兩個憑證了

?你好；? 先去整理下他的分錄。 看是否需要紅沖了在去按正確分錄來做；? ?只能調整分錄了??