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問題已解決

老師,你好。請問小微企業(yè)目前核定標準,是資產(chǎn)總額5000萬,從業(yè)人數(shù)300,應(yīng)納稅所得額300萬?

84784999| 提問時間:2022 10/24 11:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 需要3個條件同時滿足
2022 10/24 11:55
84784999
2022 10/24 16:41
你好,老師。請問第三季度所得稅費用需要計提嗎?
鄒老師
2022 10/24 16:42
你好,如果有稅款需要繳納,就需要計提的?
84784999
2022 10/24 16:47
金額怎么確定?是不是圖片的3915.31元,第三季度利潤244647.12元,應(yīng)該是244647.12*0.5*0.25*0.2=6116.17元計提吧
鄒老師
2022 10/24 16:47
你好 季度所得稅? 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
84784999
2022 10/24 16:49
已上傳第三季度申報表,麻煩看下。謝
鄒老師
2022 10/24 16:49
你好 季度所得稅? 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 公式已經(jīng)告知,麻煩自行根據(jù)你單位的情況,帶入數(shù)據(jù)計算一下就是了?
84784999
2022 10/24 16:52
我上傳的圖片就是從稅局電子網(wǎng)上截圖的,第三季度預繳3915.31元
鄒老師
2022 10/24 16:52
你好 季度所得稅? 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784999
2022 10/24 16:52
計得所得稅是不是按預繳的數(shù)據(jù)計得?
鄒老師
2022 10/24 16:53
你好,是的,是這樣的
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