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老師 像往來款怎么調賬呢 我們是加盟店 開發票的收入都掛應收賬款 像其他應付款貸方余額也很大 因為房租沒從公戶走 我這怎么調呢

84784966| 提問時間:2022 10/24 11:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 開發票掛應收賬款,對的,你收到錢就可以沖了
2022 10/24 12:02
84784966
2022 10/24 12:04
我們是個體 一部分錢進公戶 一部分進了法人個人賬戶 這樣應收肯定對不上 要怎么沖呢 還有我們很多都是淘寶購買的東西 從法人個人賬戶付的款
小菲老師
2022 10/24 12:08
同學,你好 需要公對公支付,私人付款是不可以的
84784966
2022 10/24 12:13
但是淘寶上一些東西有發票 沒法公對公 公對公很麻煩 都是個人付款開發票的 這些怎么做賬呢
小菲老師
2022 10/24 12:15
同學,你好 那就當作報銷來做
84784966
2022 10/24 12:18
就是當作報銷來做的 ? 那貸方還有余額要怎么辦呢
小菲老師
2022 10/24 12:20
同學,你好 你要報銷出去,把錢給報銷人,才可以消掉其他應付款
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