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21年工資計提多了也發放了,報21年匯算清繳時沒調減,22年現在調整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報22年匯算清繳時調整

84785008| 提問時間:2022 10/24 13:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
紅沖借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整 修改的是二一年的匯算清交,如果你匯算清交不動,直接做到今年借應付職工薪酬工資,借管理費用負數影響今年的利潤。
2022 10/24 13:40
84785008
2022 10/24 13:43
那可不可以不修改21年匯算清繳,直接調整今年的利潤
郭老師
2022 10/24 13:43
金額不大的可以的。
84785008
2022 10/24 13:44
2萬6,這個可以嗎
郭老師
2022 10/24 13:48
你好 可以的可以做的
84785008
2022 10/24 13:51
去年計提分錄借主營業務成本 26000,貸應付職工薪酬 26000。發放借應付職工薪酬26000,貸庫存現金26000。今年分錄怎么做
郭老師
2022 10/24 13:53
借庫存現金貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借主營業務成本負數。
84785008
2022 10/24 14:01
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/24 14:05
不用客氣工作順利
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